目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据中共中央、中央纪委、省纪委精神，中共津市市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与津市市监察委员会合署办公，在省纪委、常德市纪委和市委的领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

按照《中国共产党章程》,市纪委是党内监督的专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

按照《中华人民共和国监察法》规定，市监委是行使国家监察职能的专责机关，依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

2、机构设置

根据编委核定，我委内设室12个，派驻纪检监察组10个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设室分别是办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室，案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

派驻纪检监察组分别是津市市纪委监委派驻市委办纪检监察组、津市市纪委监委派驻政府办纪检监察组、津市市纪委监委派驻发改局纪检监察组、津市市纪委监委派驻教育局纪检监察组、津市市纪委监委派驻公安局纪检监察组、津市市纪委监委派驻财政局纪检监察组、津市市纪委监委派驻人社局纪检监察组、津市市纪委监委派驻住建局纪检监察组、津市市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组、津市市纪委监委派驻卫健局纪检监察组。

所属事业单位是津市市党风廉政教育中心。

二、部门预算单位构成

我委无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为津市市纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入包括经费拨款包括行政事业性收费收入。2021年年初预算数1112.54万元，其中，一般公共预算拨款1112.54万元（经费拨款778.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加136.79万元，其中经费拨款增加202.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0万元。主要原因是新增人员15人，人员经费增加。

（二）支出预算：支出包括保障我委机关、派驻纪检监察组及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的派驻机构运行经费、办案工作经费等项目经费。2021年年初预算数1112.54万元，其中，一般公共服务955.81万元，社会保障和就业65.47万元，卫生健康支出21.95万元，住房保障69.31万元。支出较去年增加136.79元，其中基本支出增加82.79万元，项目支出增加54万元。主要原因是新增人员15人，人员经费增加；办案成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1112.54万元，其中，一般公共服务支出955.81万元，占85.91%；社会保障和就业支出65.47万元，占5.88%；卫生健康支出21.95万元，占1.98%；住房保障支出69.31万元，占6.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数953.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为159.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出119.00万元，主要用于完成纪检日常工作任务及纪检、监察案件、专项整治等相关事务的正常开支；派驻纪检组工作经费40.00万元，主要用保障派驻纪检监察机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、政府性基金预算支出

我委2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款955.81万元，比2020年预算增加85.06万元，下降8.90%。主要是由于2020年新进人员15名。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为37.21万元，其中，公务接待费16.99万元，公务用车购置及运行费20.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.22万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17.00万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.6万元，拟召开5次会议，人数400人，主要包含传达纪检监察工作、各类专项整治工作精神传达、小型座谈会等内容；培训费预算0.62万元，拟开展3次培训，人数400人，内容为开展全市纪检监察系统岗位培训班、每周开展“三比三亮”纪检干部培训班等培训。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额75.00万元，其中，货物类采购预算75.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，共有车辆3辆，均为一般执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1112.54万元，其中，基本支出953.54万元，项目支出159万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2021年部门预算表

2021年部门预算公开表.XLS