一、单位概况

（一）部门职能职责

津市纪委、津市监察委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

   （二）部门决算单位构成

津市纪委为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我局下设10个科室及10个派驻惯纪检组，含下属单位或机构。

二、2017年部门决算表格

（公开表格附后）

三、2017年部门决算情况说明

（一）关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入419.93万元，比上年增加38.08%。总支出419.93万元，比上年增加38.08%。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入419.93万元。其中公共预算财政拨款收入419.93万元，占总收入的100%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出419.93万元。一般公共预算财政拨款支出419.93万元，占本年支出的100%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入419.93万元，比上年增加38.08%，其中一般公共预算财政拨款收入419.93万元。财政拨款总支出419.93万元，比上年增加38.08%，其中一般公共预算财政拨款支出419.93万元。

（五）关于2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出419.93万元，比上年增加38.08%。

２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出419.93万元，占本年财政拨款支出的100%.

３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数419.93万元，比年初预算410万元增长2.4%。其中基本支出决算数309.34万元，比年初预算300万元增长3.1%；项目支出决算数110.59万元，比年初预算110万元增长0.5%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出309.34万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。其中人员经费182.99万元，占基本支出的59.15%；日常公用经费126.35万元，占基本支出的40.85%。

（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出12.4万元，比年初预算14万元下降11.43%，比上年31.37万元下降60.48%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，比年初预算10万元下降8.2%，比上年25.59万元下降64.12%；公务接待费支出3.22万元，比年初预算4万元下降19.5%，比上年5.78万元44.36%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，公务接待费严格按照预算安排能减则减，能压则压。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是公车制度改革。

２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量4台。全年公务接待50批次，700人次。

（八）关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2017年无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费309.34万元，比上年242.04万元增加27.81%。上升较大的主要原因有：机构改革人员增加。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）

2.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我单位共有车辆4辆，一般公务用车4台。

  （十）政府采购支出情况

  2017年度无政府采购支出。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

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